票据管理操作手册
一、系统的启动与进入：
1、浏览器设置
在进入系统之前，首先请您对您的浏览器进行一些设置，如果您的浏览器IE 6.0以下版本，请先进行IE升级。
本系统支持IE、Firefox等主流浏览器。IE 6以上 ，Firefox 2.0以上。
2、登录主页面
图（a）
输入正确的用户名、密码，登录系统。
进入的界面为“项目管理”界面，点击右上角“返回导航页面”如图（b）所示：
图（b）
进入菜单选择，选择“票据管理”，如图（c）所示：
图（c）
票据管理界面如图（d）所示：
图
（d）
二、操作指南：
票据管理平台由八个部分组成：票据本管理、票据本分发、票据领用、票据结算、票据核销、票据查询、票据申请人变更、注销。如图（1）所示：
图（1）
1、票据领用
点击“票据领用”按钮，会出现图（1.1）所示的界面：
图（1.1）
点击“领用申请”按钮，会出现图（1.2）所示的界面：
图（1.2）
可以“查询”出当前账号的管理员以前所申请的票据审核情况（未通过、领用中、领用完）。
可以点击左上方的“申请票据”进行票据的领用申请。如图（1.3）所示：
图（1.3）
在“关联项目”中选择需申请票据的收费项目，填写完申请信息之后，点击“提交”进行票据申请提交。
说明：
（1）票据类型应与收费项目的票据类型一致，否则不会成功申请；
（2）当提交后的申请将不可进行修改，只有被审核退回时才可进行修改；
2、票据结算
点击“票据结算”按钮，会出现图（2.1）所示的界面：
图（2.1）
点击“结算申请”按钮会出现图（2.2）所示的界面：
图（2.2）
表格的最上方是快速查询区，选择查询条件之后，点击“查询”按钮，便可出现相应符合条件的数据。
（1）申请结算
若想申请结算，则点击查询区左下方的“票据结算申请”图（2.2）所示按钮进行申请，申请界面如图（2.3）所示：
图（2.3）
选择“票据类型”之后，点击“下一步”，图（2.4）所示：
图（2.4）
如果想继续票据结算申请，则点击“提交审核”；若不想，则可点击“保存”，该信息会被保存，等待下次继续填写。
说明：
“清空已设置的票据”是将刚刚设置需要结算的票据进行清空，下次可对该票据号的票据进行重新进行结算申请；
只要点击了“结算申请”，无论是否成功进行结算申请，在结算申请页面都会新增一条“新建”数据；
票据结算申请人与票据结算审核人不可为同一管理员；
一批票据的结算申请人必须为当前一批票据的领用人；
（2）修改
点击“操作”栏中的“修改”按钮进行票据信息的修改图（2.2），会出现图（2.5）所示：
图（2.5）
可在“备注”栏中填写申请备注。填写上相应的票据起止编号，如果不点击“设置”按钮而只点击“保存”按钮，那么此时只会对填写的备注进行保存，只有点击“设置”之后才会对票据的起止编号进行确认。
3、票据核销
点击“票据核销”按钮，会出现图（3.1）所示的界面：
图（3.1）
表格的最上方是快速查询区，选择查询条件之后，点击“查询”按钮，便可出现相应符合条件的数据。
票据核销模块有两个功能：核销审核、核销申请。
说明：
票据核销是建立在同一批票据结算成功之后基础之上的；
票据核销审请人与票据核销审核人不可为同一人。
点击“核销申请”按钮会出现图（3.2）所示的界面：
图（3.2）
如果有未打印的票据，可在“未打印票据”栏中填写未打印票据的起止编号，之后点击“设置”图（3.2），票据核销时是将一批票据包括（作废、剩余、已打印的）。
可以点击“结算数量”栏中的数字来查看票据的结算明细。点击操作栏中的“申请”进行核销申请。申请页面如图（3.3）所示：
图（3.3）
确认申请信息之后，点击“提交审核”进行核销申请。此时，待审核的票据状态为“申请中”操作栏的中操作为“查看”。管理员可进行核销审核。
说明：
1、当申请核销的票据中未打印的票据时，应在“未打印票据”栏中输入未打印的票据编号，输入完毕之后，点击“设置”按钮进行确定；
2、提交审核之后，申请核销的信息便不可修改，只有被审批“退回”后，方可修改进行重新申请；
当审核未通过时，申请人所见页面如图（3.4）所示：
图（3.4）
申请人可重新申请，重新申请页面如图（3.3）所示。之后审核管理员可以对该申请进行再次审核。
申请通过后，状态栏中的状态为“通过”，图（3.5）所示：
图（3.5）